个人工作总结工作计划 审计局2013年工作总结暨2014年工作思路

来源:写材料 发布时间:2019-07-11 08:37:48 点击:

2013年,在市委、市政府的正确领导下,市审计局坚持以科学发展观为指导,紧贴市委市政府“打造武汉城市圈西翼中心城市”的发展思路,以服务区域经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,把贯彻落实中央“八项规定”与履行审计监督职能相结合,充分发挥审计“免疫系统”功能,为促进经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。审计工作受到各级领导的肯定,被省委、省政府授予“全省最佳文明单位”称号,被市委、市政府授予“先进党组织”、“计划生育先进单位”、“社会治安综合治理先进单位”等称号,公共卫生审计项目获全省优秀审计项目二等奖。

一、2013年来审计工作开展情况

(一)围绕中心,服务大局,较好地完成了各项大型审计任务。

我们紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的各项工作编制年度审计项目计划,将党委、政府关注和群众关心的社会热点、难点问题作为审计工作重点。截止目前已先后完成了政策性农业保险专项资金审计、公共卫生专项资金审计、环保专项资金审计、城镇保障性安居工程跟踪审计、政府性债务审计等一系列全国、全省范围内的重大审计项目,揭示了各专项资金分配、管理、使用及效益中存在的问题,提出了一系列有针对性的意见和建议,为省委、省政府和市委、市政府施政目标的落实提供了有力的支撑。

(二)关注民生,揭示问题,切实深化财政预算执行审计。

我们紧紧把握财政资金流程这条主线,坚持将预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项资金审计相结合,充分依托省审计厅对我市2011年财政管理审计成果。重点关注中小企业税收减免等财税政策执行情况,农业农村、教育、社保、医疗卫生等涉及民生资金投入情况,财政资金分配和预算编制、执行情况,集中反映和揭示财政资金运行中体制、机制和管理中存在的问题。审计中,我们借助省审计厅计算机应用技术,成功采集了全市部门预算指标、非税收入数据系统、国库支付系统指标、总会计核算系统等核心数据。通过对财政资金的跟踪问效,指出非税改革和信息化管理推进迟缓、财政性资金被大量占用、项目提报资金沉淀等资金管理中的不足。市人大常委会对市审计局代表市政府作的审计工作报告予以高度评价,认为“审计部门能忠实履行职责,坚持原则,敢于直言,敢于碰硬,较好地发挥了审计在经济监督中的作用。审计工作报告关注民生,切中要害,内容丰富,成果显著”。在常委会对各部门的投票评议中,市审计局的票数位居第一。

(三)突出重点,扩大影响,深入推进经济责任审计。

今年来,我们结合加强领导干部权力监督的有关要求,不断深化审计的内容和重点,确定了四个重点内容:一是围绕权力运行轨迹,把重大经济事项决策、重大项目安排、大额度资金使用等情况作为审计重点;二是围绕防范财政风险,把预算编制、预算执行,财政收入质量,财政支出结构等作为审计重点;三是围绕廉洁从政的要求,把“三公一金”作为审计重点;四是围绕推进源头治腐,把揭示国有资产流失、严重损失浪费、重大决策失误问题作为审计重点。目前已完成经济责任审计8个,正在审计中的有4个,通过审计进一步增强了各级领导干部的法律、责任、管理意识,促进了依法行政能力和管理水平的提高。

(四)强化监督,提升绩效,着力加强政府重大投资项目审计。

我们不断加大固定资产投资审计力度,成立了投资审计中心,加大力量对政府投资项目实现全程监督,切实规范行为,极大地提高了政府投资效益和审计效能。在审计项目的安排上,对投资规模大、党委政府关注和群众关心的民生项目优先审计,对大项目、热点项目、民生项目全程跟踪。如在市第一人民医院整体搬迁项目、市政府整体南迁项目、市沔阳公园建设项目跟踪审计中,我们对招投标程序、合同履行情况、项目概算执行情况、工程现场签证情况、内控制度建立、执行等环节进行跟踪监督,重点关注项目决策和项目变更的必要性及合理性、工程结算的真实性和合理性,通过现场督促整改,进一步规范项目管理,最大限度发挥了政府资金的效益。

二、主要工作做法和经验

回顾一年来的审计工作,主要有以下五个特点

一是决策参谋作用进一步凸显。我们注重把查处问题与分析整改结合起来,继续加大对审计情况的综合分析和反馈力度,为政府部门科学决策提供了重要的信息支持。截止目前,共向市委、市政府和上级审计机关报送各类审计报告、综合性报告和动态信息130篇,被批示或采用73篇(次)。向被审计单位提出审计建议104条,被采纳审计建议85条,促使被审计单位健全各项管理制度31项。特别是反映审计整改跟踪检查、扶持企业发展专项资金、中小企业服务体系建设、全市政府性债务及镇办新增债务情况等审计情况专报上报后,引起市委、市政府主要领导的高度重视,并先后作出重要批示,有效地服务党委、政府决策。

二是审计整改不走过场。我们在过去“审计跟踪、政府督办、人大问效”基础上,进一步完善了各部门联合的跟踪检查机制,使审计整改责任更加明确,效果更加实在。今年我们与市人大财工委、市政府督办室、市监察局组成联合检查组,对2012年审计涉及的23个镇(办)、主管部门等一级核算单位及其所属的32个二级核算单位审计整改情况进行了跟踪检查,并召开审计整改情况通报会,对4个整改不力的单位点名批评。通过检查督办,违规收费、违规列支等行为基本得到遏制,公用经费超预算、滥补滥发等问题与上年同期相比有较大幅度下降。

三是审计管理得到加强。为推动审计管理的规范化、现代化,今年我们增设了法规审理科和计算机中心,以改版升级后的审计管理系统(0A系统)为依托,切实实现审计项目网上管理、网上审理。一年来,我们在开展网上审理过程中,共对10个不符合编制要求的项目审计实施方案、30份审计工作底稿、20份审计证据作出退回修改处理,对审计记录核对中发现的未写入审计组审计报告的12个问题进行求证核实,对5个不属于审计处罚范围内的问题,要求依法撤销处罚决定。

四是队伍建设初见成效。为着力解决审计任务规模日益加大和既有审计人力资源严重不足的矛盾,我们积极创新“导、育、助”三位一体培养模式,为审计干部成长提供广阔的空间与舞台。一是注重导向。为每一名审计干部量身定制了岗位责任、岗位目标和岗位任务,将工作业绩进行细化、量化,并且制订具体的考核办法,完善考评制度和奖励机制。二是加强培育。实行审计实务导师制,为12名审计新人指定了实务导师,充分发挥审计业务骨干对青年干部的“传、帮、带”作用。三是助力发展。优化用人机制,用岗位责任制量化考核结果为指导,与先进科室、先进个人评选表彰及干部提拔使用挂钩。目前,局40岁以下的审计干部中,已有2人走上了领导岗位,6人被提拔为中层干部,15人担任过重大审计项目的主审,切实营造了积极进取、奋勇争先的良好氛围。

三、2014年审计工作思路

2014年审计工作总体思路是:以党的十八届三中全会精神为指导,以科学发展观为引领,紧紧围绕服务我市科学发展、跨越式发展大局,着力关注宏观政策措施落实、财政资金绩效、重大政府投资项目、重点民生资金、领导干部履责情况,着力查处重大违法违规问题和案件线索,着力从体制机制制度层面分析问题、提出建议,力抓好审计队伍建设,充分发挥国家审计在国家治理中的作用,为我市经济社会平稳快速发展作出新贡献。

审计工作的总体目标是:充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能,努力促进审计工作在服务经济社会科学发展,促进深化改革和民主法制建设,维护国家安全和促进反腐倡廉建设,推动深化改革和完善国家治理方面迈上新台阶;审计工作法治化、规范化、科学化和信息化建设迈上新台阶;审计队伍建设迈上新台阶。

(一)围绕服务大局,切实履行审计监督职能

一是坚持围绕中心,科学谋划审计工作。及时调整审计工作重心,找准主攻方向,重点关注省、市宏观政策措施落实,有计划、有重点地组织对财政、环保、文化发展改革和打造“武汉城市圈西翼中心城市”政策措施的审计或审计调查,促进政策措施贯彻落实。

二是坚持依法审计,加大审计执法力度。把维护群众利益作为出发点,敢于碰硬、敢于谏言、不徇私情。持续关注“三农”、教育、医疗、住房等民生资金管理、使用情况,揭示和纠正违反违规问题。加大经济责任审计力度,重点关注“三公经费”使用情况,促进公共资金合理、节约、有效使用。

三是转化审计成果,提升服务水平。建立审计成果资料库,加强审计成果综合分析利用,及时发现并揭示风险隐患,注重从体制机制制度层面分析原因、提出建议。

四是强化审计整改,提高审计成效。完善审计情况通报、审计整改、责任追究、情况反馈等制度。加强与有关部门的配合、沟通与协调,促进审计整改落实到位。推进审计结果公告,提高审计的执行力和公信力。

(二)围绕审计转型,全力推进审计科学发展

财政审计。一是积极开展预算执行效果审计。既关注预算执行过程,更关注预算执行效果;既关注资金收支情况,又关注项目进展和事业发展情况。二是努力探索政府决算草案审计路子。探索在政府审查决算草案前对财政部门编制的政府决算草案进行审计,对其数据真实性发表总体意见,对相关预算执行活动的合法性、效益性做出评价。三是抓好重点一级预算单位部门预算执行情况的审计,扩大对一级预算单位所属二、三级预算单位的审计覆盖面。五是加强对财政收入征管情况的审计,揭露财政收入征管中存在的问题,促进严格依法征收。六是加强对农业、教育、科技、文化、卫生、社会保障、环境保护等民生支出的审计,严肃查处民生支出管理使用中的挤占挪用行为,维护人民群众的切身利益。七是密切关注财政专项资金和转移支付资金的使用绩效,切实发挥资金应有的效益。

经济责任审计。进一步规范经济责任审计的内容、程序及成果运用等;进一步建立健全经济责任审计整改以及责任追究等结果运用制度,推进经济责任审计规范化体系建设。

政府投资项目审计。紧紧围绕政府投资项目绩效这条主线,加大对政府重大投资项目的跟踪审计力度,加强对工程建设领域重大违法违规问题的揭露和查处,促进政府投资项目提高管理水平和投资效益。

审计信息化建设。注重总结提炼计算机审计专家经验,着力推广完善审计管理和现场审计实施两大应用系统,实现日常审计业务信息化管理。审计方式向新技术新方法突破,探索深化联网审计、信息系统审计,推进数字化技术在审计工作中的创新运用。

(三)围绕审计管理,不断提升审计质量。

一是不断深化审计审理工作。创新审计审理方式方法,突破以往审计复核以查阅卷宗为主的工作程序和方法,开展询问审理、集体评议审理、对比审理、现场审理、网上实时审理,建立审计审理会商机制,切实提高审计审理效能。

二是充分运用审计审理成果。围绕促进规范审计执法行为,强化同类项目对照审理,对同类问题统一定性、统一法规适用、统一处理处罚尺度,监督规范审计工作中自由裁量权的使用,纠正和避免不当的审计执法行为。

三是完善审计质量岗位责任追究制度。明确审计质量岗位责任,严格责任追究,开展审计项目全过程质量控制,进一步规范审计行为,防范审计风险。

(四)围绕能力提升,着力抓好审计队伍建设。

一是加强审计干部专业化建设。加强审计机关领导班子建设,努力适应新形势、新任务的需要,建设学习型、创新型、责任型领导班子。加强审计队伍建设,构建人才引育新高地,以形成科学的人才梯队为目标,在人才引进、学习培训、干部使用等方面创新形式、注重实效。完善以能力为主导的干部选拔和考核办法,不断完善有利于人才成长的激励和约束机制。

二是加强审计干部文明建设。以加强社会主义核心价值观教育为核心,深入开展审计文明创建,努力提高全体审计人员的文化素养和文明素质。大力加强审计宣传,充分发挥宣传在审计文化建设中的主阵地作用。

三是加强审计干部形象建设。结合即将开展的党的群众路线教育实践活动,解决在审计人员“四风”方面存在的突出问题。推进审计队伍专业化建设,加强审计机关廉政建设,严格执行审计纪律“八不准”,确保依法、廉洁、文明从审,维护审计机关良好形象。

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